關于提請審議《泗洪縣2023年縣級預算

調整方案（草案）》議案的說明

—2023年12月29日在縣十八屆人大常委會第14次會議上

縣財政局局長 趙鳳波

各位主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我就2023年縣級預算調整方案（草案）的議案作如下說明，請予審議。

一、2023年縣級一般公共預算調整方案

根據預算法規定，現對2023年縣級一般公共預算進行調整，調整后收支平衡。

（一）調整縣級一般公共預算總收入

縣級一般公共預算總收入由106.08億元調整為114.96億元，調增8.88億元，主要調整事項如下：

1.縣級一般公共預算收入由20.24億元調整至16.31億元，調減3.93億元。

2.調入資金由24.22億元調整至25.86億元，調增1.64億元。

3.下級上解收入由2.6億元調整至8億元，調增5.4億元。

4.上級補助收入由50.51億元調整至55.57億元，調增5.06億元。

（二）調整縣級一般公共預算總支出

縣級一般公共預算總支出由106.08億元調整為114.96億元，調增8.88億元，主要調整事項如下：

1.資源勘探工業信息等支出由2.77億元調整至4.41億元，調增1.64億元，主要原因是經濟開發區加大對工業企業投入。

2.科學技術支出由1.38億元調整至2.98億元，調增1.6億元，主要原因是經濟開發區加大對科技企業投入。

3.農林水支出由13.14億元調整至14.42億元，調增1.28億元。主要原因是洪澤湖治理保護上級補助資金增加，相應支出增加。

4.一般公共服務支出由6.47億元調整至4.61億元，調減1.86億元，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，各單位運轉類支出減少。

5.社會保障和就業支出由16.18億元調整至14.3億元，調減1.88億元，主要原因是2023年機關事業單位養老金收入增加，所以縣財力承擔的養老金缺口支出減少。

6.結轉下年支出由0.2億元調整至8.25億元，調增8.05億元。

二、2023年縣級政府性基金預算調整方案

根據預算法規定，現對2023年縣級政府性基金預算進行調整，調整后收支平衡。

（一）調整縣級政府性基金總收入

縣級政府性基金總收入由51.17億元調整為49.64億元，調減1.53億元，主要調整事項如下：

1.國有土地使用權出讓收入由50.38億元調整至31.71億元，調減18.67億元，主要是受國家宏觀政策影響，房地產行業建設規模、開發體量和土地掛牌數量減少等原因。

2.城市基礎設施配套費收入由0.4億元調整至0.18億元，調減0.22億元。

3.地方政府專項債務轉貸收入調整至16.14億元，調增16.14億元，主要是省新增轉貸我縣新增專項債券5.16億元、再融資專項債券10.98億元。

（二）調整縣級政府性基金總支出

縣級政府性基金總支出由51.17億元調整為49.64億元，調減1.53億元，主要調整事項如下：

1.城鄉社區事務支出由27.2億元調整至15.25億元，調減11.95億元，主要是土地出讓收入減少，相應征地和拆遷補償支出減少。

2.專項債務還本支出調整至10.98億元，增加10.98億元，主要是省廳轉貸我縣再融資專項債券10.98億元。

三、2023年縣級國有資本經營預算調整方案

根據預算法規定，現對2023年縣級國有資本經營預算進行調整，調整后收支平衡。

（一）調整縣級國有資本經營總收入

縣級國有資本經營總收入由0.25億元調整為1.6億元，調增1.35億元。

（二）調整縣級國有資本經營總支出

縣級國有資本經營總支出由0.25億元調整為1.6億元，調增1.35億元。

四、全縣2023年地方政府債務情況

2023年，省財政廳下達我縣新增地方政府債務限額5.9億元，其中：新增一般債務限額0.74億元、新增專項債務限額5.16億元。截至2023年底，我縣地方政府債務限額122.43億元，其中：一般債務限額47.49億元、專項債務限額74.94億元。實際債務余額為121.61億元，其中：一般債務余額47.18億元、專項債務余額74.43億元，嚴格控制在省批準的政府債務限額內。債券按照“有收益、能覆蓋、可開工”和兼顧防控債務風險的原則進行分配，支持我縣相關項目建設。

以上說明連同議案，請予審議。